ORDINI E SPEDIZIONI ai NEGOZI - Listino all'ingrosso (richiedilo se sei un rivenditore, un gruppo d'acquisto, associazione) - I prezzi per la fatturazione s'intendono al netto di IVA - Importo minimo per la fatturazione € 105,00 - Porto franco per ordini superiori a € 210,00 - Per ordini inferiori a € 210,00 sarà addebitato direttamente in fattura un contributo spese di € 12,00 - Per le regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il porto franco è di € 260, per ordini inferiori sarà addebitato un costo di € 15,50 direttamente in fattura. Per le isole il porto franco è di € 310,00, per ordini inferiori sarà addebitato un costo di € 18,50 direttamente in fattura. Pagamento: a 30 giorni fine mese a mezzo ricevuta bancaria con spese bancarie addebitate in fattura; ad esclusione del primo ordine per il quale è richiesto il pagamento in contrassegno. In caso di mancato pagamento delle ricevute bancarie saranno addebitati gli interessi di mora al tasso corrente bancario, nonché le spese bancarie di ritorno dell'effetto. Inoltre non saranno evasi ordini di clienti con situazioni contabili irregolari. - Vi ricordiamo che non è possibile spezzare le confezioni, ad eccezione del primo ordine. - Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Vi suggeriamo di controllare la merce in presenza del corriere e qualora fossero riscontrate delle irregolarità come colli mancanti o merce danneggiata, vi preghiamo di firmare il D.D.T. "con riserva". Solo in questo caso possiamo rispondere all'eventuale danno. |